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目    錄

第一部分  永豐縣李山林場概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  永豐縣李山林場****年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目（專項(xiàng)）績效目標(biāo)指標(biāo)表》

第三部分  永豐縣李山林場****年單位預(yù)算情況說明

一、****年單位預(yù)算收支情況說明

 二、****年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  永豐縣李山林場概況

一、單位主要職責(zé)

林場的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全場的林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定全場林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的相關(guān)政策、保護(hù)管理制度及實(shí)施辦法并組織實(shí)施，組織開展全場森林資源、荒山荒地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和評估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。制定全場林業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的總體布局、森林資源消長和合理利用的規(guī)劃實(shí)施；監(jiān)督管理林業(yè)建設(shè)資金及其他有償資金。組織開展全場植樹造林和封山育林工作；組織、指導(dǎo)以植樹造林綠化、天然林資源保護(hù)、退耕還林等工程項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)；指導(dǎo)各分場的林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；組織協(xié)調(diào)利用外資進(jìn)行林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施；指導(dǎo)、監(jiān)督森林采伐、跡地更新和低效林改造。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全場的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)生態(tài)建設(shè)及林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)方針、政策，擬訂全場林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、布局和相應(yīng)的政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)林業(yè)工程項(xiàng)目資金、專項(xiàng)資金的管理、監(jiān)督和使用。　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共*個(gè)，包括：

本部門年末在職人員***人，離退休人員*人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員*人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員***人。

編制人數(shù)小計(jì)**人，其中：行政編制人數(shù)*人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)*人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)*人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)***人。

第二部分  永豐縣李山林場****年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  永豐縣李山林場****年單位預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

****年李山林場收入預(yù)算總額***.**萬元，其中財(cái)政撥款收入***.*萬元，占收入預(yù)算總額的**.**%；事業(yè)單位經(jīng)營收入**.*萬元，占收入預(yù)算總額的*.**%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***.**萬元，占收入預(yù)算總額的**.**%。

（二）支出預(yù)算情況

****年李山林場支出預(yù)算總額***.**萬元，其中：

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出***.**萬元，占支出預(yù)算總額的**%。商品和服務(wù)支出***.**萬元，占支出預(yù)算總額的**%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助***.**萬元，占支出預(yù)算總額的**%。資本性支出**.*萬元。占支出預(yù)算總額的*%。對企業(yè)補(bǔ)助***.**萬元，占支出預(yù)算總額的**%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

按支出功能科目劃分：文體旅游體育與傳媒*萬元，占支出預(yù)算總額的*.**%，社會(huì)保障和就業(yè)支出**.**萬元，占支出預(yù)算總額的*.**%，節(jié)能環(huán)保支出***.**萬元，占支出預(yù)算總額的**.**%，農(nóng)林水支出***.**萬元。占支出預(yù)算總額的**.**%.住房保障支出*.**%。

二、****年“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

****年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排**.*萬元元；其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算*.*萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算**.*萬元；

一、收入科目

各單位結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)****年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列****年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合單位實(shí)際，參照《****年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

另，單位涉及的專業(yè)名詞由單位結(jié)合實(shí)際填寫。

附表：部門預(yù)算輸出表_永豐縣李山林場?